Gelet op het artikel 41 §1 3° van het Decreet Lokaal Bestuur, betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020, betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het ontwerp van meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 bestaande uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting;
Gelet op het positief advies van het MAT in zitting van 1 december 2022;
Gelet op de kennisneming aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 december 2022;
Overwegende dat de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 van het AGB Ternat werd vastgesteld in zitting van 13 december 2022 door de Raad van Bestuur van het AGB Ternat;
Gehoord het mondelinge verslag, gegeven tijdens deze raad alsmede tijdens de gemeenteraadscommissie van 8 december 2022, door het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 financieel in evenwicht is en voldoet aan volgende voorwaarden, conform artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Artikel 1. - De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 lokaal bestuur Ternat - deel Gemeente vast te stellen en dit volgens volgens de bijgevoegde M2 staat.
2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
I. Beschikbaar budgettair resultaat Gemeente | 6.856.662 | 8.254.126 | 8.072.721 |
4.215.527 | 6.301.522 | 8.467.205 |
II. Autofinancieringsmarge Gemeente |
4.611.926 | 2.961.281 | 1.640.681 | 2.738.329 | 2.476.564 | 2.349.055 |
Artikel 2. - De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 lokaal bestuur Ternat - deel OCMW goed te keuren en dit volgens volgens de bijgevoegde M2 staat.
2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
I. Beschikbaar budgettair resultaat OCMW | -1.723.051 | -2.790.559 | -5.163.235 | -3.662.564 | -5.787.187 | -7.964.546 |
II. Autofinancieringsmarge OCMW |
-1.208.223 | -1.326.344 | -1.831.721 | -1.823.829 | -2.114.623 | -2.167.359 |
Artikel 3. - De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 van het AGB Ternat, zoals deze werd vastgesteld door de raad van bestuur van het AGB, goed te keuren.
|
2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
I. Beschikbaar budgettair resultaat AGB |
3.405 |
-46.507 | 461 | 1.929 | 3.397 | 4.865 |
II. Autofinancieringsmarge AGB |
-114.092 |
-49.913 | 46.968 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
Artikel 4. - De geconsolideerde integraal bijgevoegde M2 staat van het financieel evenwicht van het lokaal bestuur, betreffende de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025, vast te stellen.
Geconsolideerd financieel evenwicht |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
I. Beschikbaar budgettair resultaat |
5.137.017 | 5.417.060 | 2.909.946 | 554.891 | 517..732 | 507.524 |
- Gemeente, OCMW en AGB |
|
|||||
II. Autofinancieringsmarge |
3.289.611 |
1.585.023 | -144.071 | 915.968 | 363.409 | 183.163 |
- Gemeente, OCMW en AGB |
|
|||||
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
2.903.262 |
1.077.739 | -506.159 | 435.667 | -120.716 | -487.665 |
- Gemeente, OCMW en AGB |
|
Artikel 5. - De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 van het lokaal bestuur Ternat en het AGB Ternat, en een afschrift van deze beslissing, in het kader van het administratief toezicht toe te sturen aan de voogdijoverheid.